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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325/326
Monto de la Factura
₲ 1.945.710.364
Nro. de Orden de Pago
1766
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.122.014
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.588.350
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
103/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-102945
Monto Contrato
₲ 8.022.709.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.076.998.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.051.283.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283578
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional Merienda Escolar- Galletita Dulce y Galletitas Saladas Tipo Cracker Entregada en Sitio Plurianual.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua