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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 97.996.000
Nro. de Orden de Pago
1353
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.630.148
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 365.852
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
49/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-95613
Monto Contrato
₲ 97.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.630.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272068
Nombre de la Licitación
Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua