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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 594.332.310
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.214.326
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.117.984
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ATILIO CARLSON NUÑEZ
RUC
813110-4
Número de Contrato
3-5/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-87612
Monto Contrato
₲ 2.392.081.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.700.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.227.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267755
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional Leche Entera UAT y Galletita Dulce Entregada en Sitio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua