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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-005-0000003
Nro. de Timbrado
17282355
Monto de la Factura
₲ 687.933.090
Nro. de Orden de Pago
1777
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.829.603
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.620.697
Retención IVA
₲ 9.827.616
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARA S.A.
RUC
80077717-4
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-238190
Monto Contrato
₲ 39.764.899.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.934.481.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.623.155.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central