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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000923
Nro. de Timbrado
17522760
Monto de la Factura
₲ 394.534.100
Nro. de Orden de Pago
1883
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.254.037
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.434.669
Retención IVA
₲ 10.760.021
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.726.705
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-243033
Monto Contrato
₲ 1.589.881.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.083.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 918.174.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440799
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CENTRO PRIMERA INFANCIA TORORE DISTRITO DE VILLA ELISA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central