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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Nro. de Timbrado
17241930
Monto de la Factura
₲ 63.049.214
Nro. de Orden de Pago
1489
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
20-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.890.641
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 229.270
Retención IVA
₲ 1.719.524
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.152.461
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE
RUC
2282023-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-241050
Monto Contrato
₲ 1.035.834.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.340.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.755.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440792
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS - ITA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central