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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000001966
Nro. de Timbrado
16661334
Monto de la Factura
₲ 521.504.190
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.835.665
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.896.379
Retención IVA
₲ 14.222.842
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.075.210
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-239933
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.604.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.227.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441780
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la GDC SEGUNDA ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central