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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-109826
Nro. de Timbrado
134221000
Monto de la Factura
₲ 17.390.000
Nro. de Orden de Pago
107805
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.809.091
IVA
₲ 1.580.909
Retención DNCP
₲ 61.339
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
LPN N° 05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-176751
Monto Contrato
₲ 31.182.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.457.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.347.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356549
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Repuestos e Insumos para Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal