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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-47444
Nro. de Timbrado
13262730
Monto de la Factura
₲ 34.813.000
Nro. de Orden de Pago
108001
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.648.182
IVA
₲ 3.164.818
Retención DNCP
₲ 122.795
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
LCO 05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-176494
Monto Contrato
₲ 439.684.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.073.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.526.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356549
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Repuestos e Insumos para Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal