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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-20178
Nro. de Timbrado
13391719
Monto de la Factura
₲ 234.391.000
Nro. de Orden de Pago
109522
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.082.727
IVA
₲ 21.308.273
Retención DNCP
₲ 826.761
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
LPN 04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-180123
Monto Contrato
₲ 3.515.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.869.175.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.866.695.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y CAMIÓN
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal