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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-37665
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 6.833.750
Nro. de Orden de Pago
109182
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.212.500
IVA
₲ 621.250
Retención DNCP
₲ 24.105
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
LPN 05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-176491
Monto Contrato
₲ 95.012.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.710.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.375.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356549
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas, Repuestos e Insumos para Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal