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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000788
Nro. de Timbrado
14497622
Monto de la Factura
₲ 150.300.000
Nro. de Orden de Pago
117045
Fecha de Orden de Pago
12-03-2021
Fecha Emisión Cheque
15-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.560.055
IVA
₲ 13.663.636
Retención DNCP
₲ 530.855
Retención IVA
₲ 4.104.545
Retención Renta
₲ 4.104.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
LPN SBE 10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-178370
Monto Contrato
₲ 2.925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.972.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.499.667.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368017
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DEL SENACSA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal