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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-4365
Nro. de Timbrado
13368540
Monto de la Factura
₲ 33.614.000
Nro. de Orden de Pago
107386
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.558.182
IVA
₲ 3.055.818
Retención DNCP
₲ 118.566
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LPN N°01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-173630
Monto Contrato
₲ 1.059.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 966.973.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.236.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal