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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-3380
Nro. de Timbrado
13269880
Monto de la Factura
₲ 18.892.500
Nro. de Orden de Pago
107107
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.175.000
IVA
₲ 1.717.500
Retención DNCP
₲ 66.639
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
LPN N° 01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-173623
Monto Contrato
₲ 123.323.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.547.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.112.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal