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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-13767
Nro. de Timbrado
13315335
Monto de la Factura
₲ 1.382.400.000
Nro. de Orden de Pago
109435
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.727.273
IVA
₲ 125.672.727
Retención DNCP
₲ 5.026.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
LPN SBE 02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23016-19-171374
Monto Contrato
₲ 21.937.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.931.669.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.857.454.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363789
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL SENACSA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal