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Datos del Pago
Nro. de Factura
37444
Monto de la Factura
₲ 701.824.582
Nro. de Orden de Pago
1103
Fecha de Orden de Pago
27-12-2011
Fecha Emisión Cheque
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.824.582
IVA
Retención DNCP
₲ 2.629.964
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-23010-11-43923
Monto Contrato
₲ 738.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.454.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.824.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel