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Datos del Pago
Nro. de Factura
18820
Monto de la Factura
₲ 336.647.563
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
09-01-2012
Fecha Emisión Cheque
09-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.647.563
IVA
Retención DNCP
₲ 1.261.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-23010-11-43921
Monto Contrato
₲ 354.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.909.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.647.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel