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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Nro. de Timbrado
11744689
Monto de la Factura
₲ 287.181.025
Nro. de Orden de Pago
2979
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.136.730
IVA
₲ 26.107.366
Retención DNCP
₲ 1.044.295
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E.SS.A.
RUC
80063493-4
Número de Contrato
299/16
Código de Contratación (CC)
LP-22004-16-125410
Monto Contrato
₲ 15.452.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.863.464.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.809.415.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira