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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 397.366.014
Nro. de Orden de Pago
104511
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.787.168
IVA
₲ 36.124.183
Retención DNCP
₲ 1.416.068
Retención IVA
₲ 10.837.255
Retención Renta
₲ 7.224.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.100.686
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
650
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72740
Monto Contrato
₲ 8.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.405.142.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.985.057.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc