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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 157.819.726
Nro. de Orden de Pago
104942
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.708.074
IVA
₲ 14.347.248

Retención DNCP
₲ 562.412
Retención IVA
₲ 4.304.174
Retención Renta
₲ 2.869.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 375.616

Datos del Contrato

Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
650
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72740
Monto Contrato
₲ 8.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.405.142.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.985.057.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc