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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 207.096.986
Nro. de Orden de Pago
105316
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.534.063
IVA
₲ 18.826.999
Retención DNCP
₲ 738.018
Retención IVA
₲ 5.648.100
Retención Renta
₲ 3.765.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 411.405
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
650
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72740
Monto Contrato
₲ 8.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.405.142.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.985.057.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc