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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 337.209.666
Nro. de Orden de Pago
104938
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.523.248
IVA
₲ 30.655.424
Retención DNCP
₲ 1.201.693
Retención IVA
₲ 9.196.627
Retención Renta
₲ 6.131.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 157.013
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
650
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72740
Monto Contrato
₲ 8.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.405.142.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.985.057.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc