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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 261.959.086
Nro. de Orden de Pago
104099
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.937.673
IVA
₲ 23.814.462
Retención DNCP
₲ 933.527
Retención IVA
₲ 7.144.339
Retención Renta
₲ 4.762.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.180.655
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
650
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72740
Monto Contrato
₲ 8.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.405.142.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.985.057.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc