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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008292
Monto de la Factura
₲ 229.691.765
Nro. de Orden de Pago
105264
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.135.774
IVA
₲ 20.881.070
Retención DNCP
₲ 818.538
Retención IVA
₲ 6.264.321
Retención Renta
₲ 4.176.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.296.918
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
816/13
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84256
Monto Contrato
₲ 229.691.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.691.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.135.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes y Grasas para uso en Fábricas de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc