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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 125.557.684
Nro. de Orden de Pago
105967
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.263.590
IVA
₲ 11.414.335
Retención DNCP
₲ 447.442
Retención IVA
₲ 3.424.300
Retención Renta
₲ 2.282.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 139.485
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72742
Monto Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.722.761.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc