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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 251.020.204
Nro. de Orden de Pago
105774
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.855.127
IVA
₲ 22.820.019
Retención DNCP
₲ 894.545
Retención IVA
₲ 6.846.006
Retención Renta
₲ 4.564.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.860.522
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72742
Monto Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.722.761.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc