- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 342.744.912
Nro. de Orden de Pago
104059
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.881.419
IVA
₲ 31.158.628
Retención DNCP
₲ 1.221.418
Retención IVA
₲ 9.347.589
Retención Renta
₲ 6.231.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 62.760
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72742
Monto Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.722.761.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc