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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 24.038.300
Nro. de Orden de Pago
106261
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.813.815
IVA
₲ 2.185.300
Retención DNCP
₲ 85.664
Retención IVA
₲ 655.590
Retención Renta
₲ 437.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 46.171
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72742
Monto Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.722.761.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc