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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 284.183.382
Nro. de Orden de Pago
103356
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.253.229
IVA
₲ 25.834.853
Retención DNCP
₲ 1.012.726
Retención IVA
₲ 7.750.456
Retención Renta
₲ 5.166.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72742
Monto Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.722.761.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc