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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 111.818.070
Nro. de Orden de Pago
105099
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.316.476
IVA
₲ 10.165.279
Retención DNCP
₲ 398.479
Retención IVA
₲ 3.049.584
Retención Renta
₲ 2.033.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.475
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72742
Monto Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.931.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.722.761.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc