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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 929.499.960
Nro. de Orden de Pago
104610
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.814.984
IVA
₲ 84.499.996
Retención DNCP
₲ 3.312.400
Retención IVA
₲ 25.349.999
Retención Renta
₲ 16.899.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 172.122.578
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
949 A
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-68800
Monto Contrato
₲ 929.499.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 929.499.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.814.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245066
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Enfriadora Folax
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc