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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004531
Monto de la Factura
₲ 27.690.000
Nro. de Orden de Pago
103672
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.332.686
IVA
₲ 2.517.273
Retención DNCP
₲ 98.677
Retención IVA
₲ 755.182
Retención Renta
₲ 503.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNION IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L.
RUC
80008063-7
Número de Contrato
706
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72761
Monto Contrato
₲ 35.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.429.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Seguridad Industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc