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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002244
Monto de la Factura
₲ 124.534.260
Nro. de Orden de Pago
105220
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.429.817
IVA
₲ 11.321.296
Retención DNCP
₲ 443.795
Retención IVA
₲ 3.396.389
Retención Renta
₲ 2.264.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
815/13
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84255
Monto Contrato
₲ 174.093.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.093.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.559.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes y Grasas para uso en Fábricas de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc