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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863
Monto de la Factura
₲ 26.862.840
Nro. de Orden de Pago
104841
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.546.073
IVA
₲ 2.442.076
Retención DNCP
₲ 95.729
Retención IVA
₲ 732.623
Retención Renta
₲ 488.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
815/13
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84255
Monto Contrato
₲ 174.093.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.093.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.559.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes y Grasas para uso en Fábricas de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc