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Datos del Pago
Nro. de Factura
4275
Monto de la Factura
₲ 226.069.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.069.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
LP-30096-21-199673
Monto Contrato
₲ 1.322.503.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.322.503.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.503.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389517
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta