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Datos del Pago
Nro. de Factura
4459
Monto de la Factura
₲ 192.158.650
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.158.650
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
LP-30096-21-199673
Monto Contrato
₲ 1.322.503.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.322.503.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.503.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389517
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta