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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003220 y 3221
Nro. de Timbrado
10729435
Monto de la Factura
₲ 1.968.067.936
Nro. de Orden de Pago
2714
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.260.442
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.242
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22014-14-93820
Monto Contrato
₲ 1.968.067.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.138.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.323.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275019
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu