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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 1.374.392.530
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.143.531
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.252.349
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22017-13-72075
Monto Contrato
₲ 2.303.789.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.435.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.591.626.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249824
Nombre de la Licitación
PROVISION Y ENTREGA DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS PUBLICAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay