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Datos del Pago
Nro. de Factura
2092
Nro. de Timbrado
12510421
Monto de la Factura
₲ 61.775.963
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
08-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.747.818
IVA
₲ 5.615.997
Retención DNCP
₲ 220.147
Retención IVA
₲ 1.684.799
Retención Renta
₲ 1.123.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-143165
Monto Contrato
₲ 810.438.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.892.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.055.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322270
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas