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Datos del Pago
Nro. de Factura
1971
Nro. de Timbrado
12097951
Monto de la Factura
₲ 61.111.111
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.921.112
IVA
₲ 5.555.555
Retención DNCP
₲ 217.778
Retención IVA
₲ 1.666.666
Retención Renta
₲ 1.111.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.194.444
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
5/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-136884
Monto Contrato
₲ 256.666.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.444.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.878.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322270
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas