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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000097
Monto de la Factura
₲ 121.471.862
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.046.021
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 120.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NEUFELD & CIA SA (N.E.C. SA)
RUC
80024093-6
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22017-15-108390
Monto Contrato
₲ 839.545.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.824.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.972.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292078
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay