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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000084
Monto de la Factura
₲ 230.480.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
13-07-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.558.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 921.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUFELD & CIA SA (N.E.C. SA)
RUC
80024093-6
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22017-15-108390
Monto Contrato
₲ 839.545.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.824.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.972.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292078
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay