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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 405.439.132
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
13-07-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.964.808
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.474.324
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22017-15-107031
Monto Contrato
₲ 3.347.233.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.546.636.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.537.376.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287269
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS 2º LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay