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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01727
Nro. de Timbrado
11644777
Monto de la Factura
₲ 406.761.530
Nro. de Orden de Pago
724
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.282.397
IVA
₲ 25.598.905
Retención DNCP
₲ 1.479.133
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22017-15-107031
Monto Contrato
₲ 3.347.233.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.546.636.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.537.376.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287269
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS 2º LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay