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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Nro. de Timbrado
11063966
Monto de la Factura
₲ 878.180.625
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.654.545
IVA
₲ 130.363.636
Retención DNCP
₲ 1.345.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22017-15-113086
Monto Contrato
₲ 7.707.268.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.465.068.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.445.195.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292150
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y ENTREGA DEL ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS 2DA. ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay