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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01664
Nro. de Timbrado
11063966
Monto de la Factura
₲ 953.700.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.640.000
IVA
₲ 86.700.000
Retención DNCP
₲ 2.360.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22017-15-113086
Monto Contrato
₲ 7.707.268.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.465.068.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.445.195.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292150
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y ENTREGA DEL ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS 2DA. ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay