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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 717.000.000
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.629.510
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.272.370
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22017-15-103587
Monto Contrato
₲ 3.734.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.518.713.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.505.918.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276294
Nombre de la Licitación
PROVISION Y ENTREGA DEL ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay