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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000596
Monto de la Factura
₲ 109.646.000
Nro. de Orden de Pago
2023
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.172.216
IVA
₲ 9.967.818
Retención DNCP
₲ 483.439
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.990.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27007-21-202945
Monto Contrato
₲ 109.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.646.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.172.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391376
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo