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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Nro. de Timbrado
15429061
Monto de la Factura
₲ 1.382.522.411
Nro. de Orden de Pago
30414
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.301.016.429
IVA
₲ 125.683.856
Retención DNCP
₲ 4.876.534
Retención IVA
₲ 37.705.157
Retención Renta
₲ 37.705.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28005-22-216106
Monto Contrato
₲ 1.396.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.340.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.314.053.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411031
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento - Vías de Acceso Principal de la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2022
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado