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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000092-3
Monto de la Factura
₲ 9.099.875
Nro. de Orden de Pago
120171
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.066.785
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.090
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 05/2013 -01/02
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84324
Monto Contrato
₲ 19.489.553.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.533.005.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.476.522.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264780
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu